Primaire Begroting 2017 | Wijziging Begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Jaarrekening 2017 | Verschil Begroting - Jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.521.219 | 350.487 | 14.871.706 | 14.866.213 | -5.493 |
Baten | -60.149.653 | -340.827 | -60.490.480 | -60.564.660 | -74.180 |
Saldo | -45.628.434 | 9.660 | -45.618.774 | -45.698.448 | -79.673 |
Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000
Realisatie algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2017 | Werkelijke Lasten | Werkelijke Baten | Saldo | Verschillen |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerendezaak belastingen | -5.085 | 529 | -5.580 | -5.051 | 34 |
Hondenbelasting | -194 | 15 | -221 | -206 | -12 |
Precariobelasting | -36 | 4 | -108 | -104 | -68 |
Treasury | -330 | 1.530 | -1.890 | -360 | -30 |
Algemene uitkering (incl integratie-uitkering) | -52.111 | 0 | -51.853 | -51.853 | 258 |
Overige lasten en baten | 316 | 531 | -434 | 98 | -218 |
Overhead | 11.772 | 12.257 | -479 | 11.777 | 6 |
Onvoorzien | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -45.619 | 14.866 | -60.565 | -45.698 | -80 |
Algemene belastingen
Als gevolg van de bouwactiviteiten aan De Velst is de opbrengst precariobelasting incidenteel € 68.000 hoger dan begroot.
Algemene Uitkering
De effecten uit de Septembercirculaire zijn in januari, na afloop van het begrotingsjaar, vastgesteld. De neerwaartse bijstelling van € 260.000 kon daardoor niet meer in de begroting worden verwerkt.
Financiën (algemene uitkering en overige lasten en baten)
Met overige Algemene dekkingsmiddelen worden algemene lasten en baten die niet aan specifieke producten kunnen worden toegerekend bedoeld. Het saldo over 2017 levert een verschil op ten opzichte van de begroting van € 218.000.
Dit betreft deels de loonkosten van medewerkers die gebruikmaken van het generatiepact. Een voordeel van € 83.000 is hier verantwoord. Daarnaast is een aantal jaarwerkverplichtingen uit 2016 lager uitgevallen. Als gevolg hiervan is een voordeel van € 101.654 ontstaan.