1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

College

Overdracht en storting pensioenkapitaal.

Totaal 1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

Bouw- en omgevingsvergunningen

Leges: Bachstraat en Simon van Haerlemstraat (Voor- en Najaarsnota 2017).

Overige vergunningen

Meer vergunningen grote evenementen.

2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl

Welzijn

Terugvordering subsidie 2016 Stichting MEE.

Welzijn

Incidentele inhuur: projectbegeleiding harmonisatie voorschoolse voorzieningen (zie Najaarsnota 2017).

Welzijn

Inhuur adviseur subsidiehelpdesk.

Welzijn

De bijdragen van de overige gemeenten ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de regiogemeenten was over 2017 hoger dan vooraf ingeschat. Dit levert een éénmalig voordeel op.

Welzijn

De een hogere rijksvergoeding over de periode 1 november 2016 t/m 30 september 2017 voor maatschappelijke begeleiding én voor het vrijwillige participatieverklaringstraject (PVT) leidt tot een éénmalig voordeel.

2.3 Sport, cultuur en recreatie

Sport en recreatie

Inhuur opstellen plan en uitvoeirngskosten; BR Toerisme en recreatieve voorzieningen (Voor- en Najaarsnota 2017).

Recreatieve voorzieningen

Quarantaineverblijf kinderboerderij (Voorjaarsnota 2017).

Accommodatiebeleid

Onderzoekkosten toekomst zwembaden en beheer gemeentelijke accommodaties; BR Budgethoverheveling (Voor- en Najaarsnota 2017).

Overige accommodaties

Blijf van mijn lijf huis: incidentele overschrijding van de variabele lasten veroorzaakt door de kosten van het inhuren van een brandwacht in verband met een defecte brandmeldinstallatie.

2.4 Individuele maatschappelijke voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Kosten tijdelijke inhuur (Najaarsnota 2017).

2.5 Gespeciliseerde jeugdhulp en passend onderwijs

Lokaal onderwijsbeleid

Vrijval van het saldo op de balans in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Vanaf 2015 hebben zich geen mutaties op het saldo voorgedaan. Er worden geen facturen of terugbetalingen meer verwacht.

Onderwijs Achterstandenbeleid

Terugvordering tegemoetkoming ouderbijdrage 2014-2015 Stichting Welschap.

2.6 Werk en inkomen

Bijstand levensonderhoud

Kosten tijdelijke inhuur ten behoeve van werkzaamheden WWB Levensonderhoud algemeen (Najaarsnota 2017).

Bbz

Afrekening 2016 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werk en activering

IJmond Werkt! Voordelig resultaat 2016.

Schuldhulpverlening

Kosten van tijdelijke inhuur ten behoeve van de Schuldhulpverlening (Najaarsnota 2017).

Minimabeleid

Kosten van tijdelijke inhuur ten behoeve van het minimabeleid (Najaarsnota 2017).

Clientenparticipatie

Kosten van tijdelijke inhuur ten behoeve van het participatiebeleid (Najaarsnota 2017).

3.1 Ruimte

Bestemmingsplannen

Inhuur implementatie Omgevingswet (Voorjaarsnota 2017).

Bestemmingsplannen

Inhuur knelpunten i.v.m. ziekte medewerker.

Stedelijke vernieuwing

Inhuur stedenbouw.

Grond- en gebouwenbeheer

Opbrengst verkoop grond Bachstraat.

Project Assumburg-Oud Haerlem

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening.

Bedrijventerrein de Trompet

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening.

Waterakkers-Lunetten

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening.

Locatie de Velst

Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening.

Nieuwe projecten

Uitgaven en inkomsten voor faciliterend grondbeleid. Dit betreffen de uitgaven en inkomsten voor de anterieure overeenkomsten van Winterkoning, Raadhuisstraat en Coornhertstraat. Deze zijn voor de gemeente budgettair neutraal.

3.3 Milieu en duurzaamheid

Milieubeleid

Energieonderzoeken gemeentelijke gebouwen (Voorjaarsnota 2017).

Milieubeleid

Innovatie aanpak verduurzame woningen (Najaarsnota 2017).

Milieubeleid

Subsidie duurzaam wonen (Najaarsnota 2017).

Milieubeleid

Bijdrage HTV de Hulstenaar.

Water- en groenbeleid

Inventarisatie beschermde diersoorten (Najaarnota 2017).

Algemene belastingen

Incidentele extra opbrengst precariobelasting.

Financiën

Suppletie BTW.

Bestemmingsreserve Hulp bij het huishouden Toelage (HHT)

Mede omdat via de Najaarsnota 2016 structureel budget in de begroting is opgenomen is de reserve niet langer nodig en is looptijd van de reserve niet verlengd.

Bestemmingsreserve Bouw en verbouw gemeentehuis

Deel van opbrengst verkoop grond Bachstraat.

Totaal reservemutaties

Zie § 3.5 voor specificatie