De formatie, loonkosten en inhuur zijn in onderstaand overzicht weergegeven voor de begrote en werkelijke bedragen.
Organisatie-eenheid | Formatie-plaatsen | Loonkosten | Inhuur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot 2017 | Bezetting eind 2017 | Begroot 2017 | Werkelijk 2017 | Begroot 2017 | Werkelijk 2017 | |
Raadsgriffier | 1,0 | 1,8 | 148 | 131 | 0 | 0 |
B&W | 5,0 | 5,0 | 519 | 519 | 0 | 0 |
BMO en Control | 9,6 | 10,2 | 855 | 880 | 230 | 246 |
Klantzaken | 54,0 | 53,0 | 3.140 | 3.159 | 901 | 1.004 |
Buurtzaken | 66,7 | 65,2 | 4.040 | 3.984 | 158 | 189 |
Stadszaken | 32,6 | 32,2 | 2.400 | 2.358 | 123 | 129 |
Staf | 70,2 | 66,1 | 4.594 | 4.556 | 119 | 92 |
Totaal | 239 | 234 | 15.695 | 15.586 | 1.532 | 1.659 |
De verdeling van de loonkosten over de programma's is als volgt:
Rekening | |
|---|---|
Bestuurlijk domein | 2.190.833 |
Sociaal domein | 4.013.419 |
Fysiek domein | 2.965.829 |
Overhead | 6.265.860 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 242.317 |
Totaal | 15.678.259 |
Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering Topinkomens (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op de gemeente Heemskerk. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de gemeente Heemskerk is € 181.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
1. Bezoldiging topfunctionarissen | ||
|---|---|---|
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking | ||
Naam | Mw. drs. A.L.M. Bloem | Dhr. J. Broeders |
Functiegegevens | gemeentesecretaris | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 30/11 | 01/01 - 31/12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 fte | 1,0 fte |
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) | nee | nee |
(Fictieve) dienstbetrekking (ja/nee) | ja | ja |
Bezoldiging 2017 | ||
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 89.432 | 76.481 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.960 | 15.544 |
Subtotaal | 108.393 | 92.025 |
Individueel bezoldigingsmaximum | 181.000 | 181.000 |
Onverschuldigd betaald bedrag (-/-) | 0 | 0 |
Totaal bezoldiging | 108.393 | 92.025 |
Reden waarom overschrijding is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2016 | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2016 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 fte | 1,0 fte |
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 92.455 | 69.546 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.986 | 12.146 |
Bezoldiging 2016 | 109.441 | 81.692 |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking | ||
Naam | Dhr. R. Jeltema | |
Functiegegevens | gemeentesecretaris a.i. | |
2017 | 2016 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/01 - 31/12 | n.v.t. |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 12 | n.v.t. |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 176 | € 175 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 258.000 | |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 258.000 | |
Bezoldiging | ||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | [Ja] | n.v.t. |
Bezoldiging in de betreffende periode | 197.229 | n.v.t. |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 197.229 | n.v.t. |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | |
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 197.229 | n.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |