Wat wilden we bereiken?
- Inwoners van Heemskerk doen mee aan de samenleving door gebruik te maken van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Ontmoeting, meedoen en beleving staan centraal.
- Inwoners van Heemskerk zetten zich in om deze voorzieningen en activiteiten in stand te houden.
Wat hebben we bereikt?
Sport
Het brede aanbod aan voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en bewegen heeft inwoners van Heemskerk mogelijkheden geboden tot ontmoeting, meedoen en vrijetijdsbesteding. Deelname aan sport en bewegen heeft bijgedragen aan een gezonde leefstijl van inwoners. Het percentage Heemskerkers dat regelmatig sport ligt rond het landelijk gemiddelde van 75% (Richtlijnen Sport Onderzoek).
Cultuur
Het brede en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen in Heemskerk heeft inwoners volop mogelijkheden geboden tot ontmoeting, participatie en beleving. Door het lokaal, toegankelijk en toekomstbestendig aanbieden van cultuur in de breedste zin van het woord is cultuureducatie en –participatie gestimuleerd. De verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur draaiden voor een groot deel op vrijwilligers.
Recreatie & Toerisme
De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen. De Blauwe Vlag is opnieuw aan het Heemskerkse strand toegekend.
Er zijn drie wandelfolders opgesteld en tevens is de regionale wandelgids Beek als Bron geactualiseerd.
Het Kustpact is begin 2017 ondertekend en is het vertrekpunt om met de regio de gezamenlijke waarde/kwaliteiten uit te werken met een bijbehorende zonering en het Toekomstperspectief Kust 2040. Het gemeenschappelijke Toekomstperspectief Kust 2040 beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook, de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en geeft een ontwikkelstrategie die inzet op het versterken van de kwaliteit van onze Noord-Hollandse kust.
De verwachting is dat begin 2018 een convenant kan worden ondertekend betreffende het Toekomstperspectief Kust 2040, de Strandzonering 2025 en de Samenwerkingsagenda door de provincie, gemeenten, ondernemers en externe partijen.
Faciliteringsbeleid/accommodaties
Het beheer van de multifunctionele sportzaal De Velst is als pilotproject voor één jaar ondergebracht bij de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk (SSB). Deze pilot komt voort uit de in 2016 ondertekende intentieovereenkomst tussen de gemeenten Heemskerk en Beverwijk.
Er is een opzet en een vorm gekozen voor het jaarlijkse overzicht van het faciliteringsbeleid inzake accommodaties en subsidies. Dit overzicht toont de directe en indirecte subsidies op accommodaties per programmaonderdeel.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Sport
In 2017 is uitvoering gegeven aan de nota Heemskerk sport en bewegen 2013-2017 en de daarin genoemde speerpunten. Er is veel aandacht besteed aan activiteiten met basisscholen, in de wijk, bij sportverenigingen en op gebied van sporten met een beperking. De voorbereidingen voor de actualisatie van de nota zijn in 2017 opgepakt. De landelijke trendanalyse en toekomstscenario’s voor de sport worden hierbij betrokken.
Aan sportverenigingen is in 2017 subsidie verleend voor jeugdsportleden en voor scholing van het vrijwillig kader. De Jeugdsportpas is gecontinueerd, waardoor kinderen kennis konden maken met een breed sportaanbod. In 2017 hebben 298 kinderen hiervan gebruikgemaakt. In 2017 konden ook volwassenen gebruikmaken van een sportpas. Kinderen zijn tijdens de schooltoernooien voor het basisonderwijs geïnformeerd over de mogelijkheden van lidmaatschap. Tussen sportverenigingen heeft uitwisseling van kennis en ervaring plaatsgevonden en samenwerking is gestimuleerd.
In 2017 zijn daarnaast sport- en beweegactiviteiten voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking georganiseerd door buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. Deze zijn werkzaam in het onderwijs of bij sportservice. Voor aangepast sporten was het werkgeverschap belegd Heliomare. Het regionale sportaanbod voor mensen met een beperking is te vinden via de nieuwe website www.unieksporten.nl die in 2017 is gelanceerd. De bij het Rijk ingediende subsidieaanvraag Grenzeloos Actief is gehonoreerd. Doel van Grenzeloos Actief is om in buurten een passend beweegaanbod te realiseren voor mensen met een beperking. Het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is gecontinueerd (zie Welzijn, zorg en gezondheid)
De gemeente heeft in 2017 overleg gevoerd met een aantal verenigingen over hun behoeften en/of financiële problematiek naar aanleiding van het teruglopend ledenaantal.
Voor het onderzoek naar regionale samenwerking inzake onderhoud en beheer van sportaccommodaties vindt overleg en afstemming plaats met de gemeente Beverwijk en andere belanghebbenden
Cultuur
Er is uitvoering gegeven aan de nota Cultuur, het creatieve hart van Heemskerk, plan van aanpak Cultuurbeleid 2015-2018. Er is subsidie verleend aan diverse organisaties voor het stimuleren van cultuurparticipatie, cultuureducatie en voor cultuurhistorie.
Kunst en cultuur
De vele evenementen die in de publiekshal van het gemeentehuis hebben plaatsgevonden zijn zeer goed bezocht. Voor inwoners zijn deze evenementen een begrip geworden. Daarnaast hebben in 2017 op andere locaties evenementen plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het Duinfestival in het Heemskerkerduin. De Stichting Theatermanifestatie IJmond is opgericht en heeft het evenement ‘de Schemering’ georganiseerd. Dit vierdaagse openluchttheater vond plaats in kasteeltuin Assumburg en ontving als eerste regionale evenement het IJmondpredicaat. Eind 2017 zijn Seaport Velsen en 251TV Heemskerk (de televisie van de lokale omroepen) samengevoegd tot de regionale streekzender RTV IJmond. Het kunstwerk ‘Seagulls’ van Marcel Timmers is in 2017aangekocht voor de vijver bij de Ringmus.
Er is in 2017 aan ruim 25 culturele organisaties subsidie verleend voor uiteenlopende activiteiten. Er zijn prestatieafspraken met de bibliotheek IJmond Noord gemaakt met inachtneming van de bezuinigingstaakstelling. In 2017 zijn stappen gezet om de huisvesting van de bibliotheek en het Cultuurhuis Heemskerk op één locatie te realiseren. In januari 2018 werd het gezamenlijk gebruik operationeel. De notitie ‘Bibliotheekwerk Beverwijk en Heemskerk 2017-2020’ is vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor vernieuwing. Deze richt zich op de omslag van klassieke bibliotheek (uitlenen van boeken) naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek.
Het Cultuurhuis gaf in 2017 uitvoering aan muziekonderwijs, aan cultuureducatie, het stimuleren van cultuurparticipatie en het ondersteunen van amateurkunst. Verschillende cultuuronderdelen zijn samengebracht binnen één organisatie, waardoor stappen zijn gezet in de versterking van de samenwerking. Er was aandacht voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen en het stimuleren van talentontwikkeling. Er is uitvoering gegeven aan de brede school activiteiten en de coördinatie daarvan. Het brede school aanbod is in nauwe samenwerking met het onderwijs tot stand gekomen.
In het kader van de regionale cultuurvisie is er in 2017 een regionale bijeenkomst met stakeholders geweest en een bijeenkomst met de IJmondcommissie. Tijdens deze bijeenkomsten is input gevraagd. Tevens zijn diverse interviews met bewoners gehouden. In 2018 wordt deze input verwerkt in een nota.
Erfgoed
Er is door diverse eigenaren gebruik gemaakt van de regeling voor monumentensubsidie. De Kasteeltuin Assumburg is aangewezen als gemeentelijk monument. In 2017 zijn de IJmondgemeenten samen gestart met het uitbrengen van een nieuwsbrief ‘Monumenteel’. Deze is in 2017 twee keer verschenen. Middels de digitale cultuurhistorische waardenkaart zijn in 2017 de monumenten in Heemskerk op de kaart gezet. Deze is via de website van de gemeente Heemskerk te raadplegen.
Recreatie en toerisme
In 2017 is de nieuwe Toerisme-recreatienota Heemskerk 2017 tot stand gekomen. In deze nota is een uitvoeringsprogramma opgenomen met als speerpunt een nulmeting. De nulmeting brengt de huidige situatie in Heemskerk in beeld, zodat het effect van de toeristisch-recreatieve marketing over meerdere jaren gemeten kan worden.
De resultaten van de nulmeting en de maatregelen zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma vormen de basis van de toeristisch-recreatieve marketing van de gemeente Heemskerk.
Er is een aantal plattegrond- en presentatieborden in het park Assumburg Oud Haerlem vervangen.
In de zondagskrant is een kerstbijlage gevoegd waarin ondernemers en winkeliers acties hebben gepubliceerd om het centrum van Heemskerk te promoten (oplage 65.000 exemplaren).
Verbonden partij Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/De Buitenlanden (BTL)
Het RAUM/BTL zet zich in voor het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden. Het RAUM/BTL zet zich ook in voor het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied.
Prestatie indicatoren
Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||
|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
1 | Niet-sporters (in %) | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 46,0 |
Toelichting
Nr. 1 | Het betreft de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Het cijfer 2017 is nog niet bekend. |
Bronnen
Nr. 1 | Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD' en CBS en RIVM. |
Risico's
Risico en kwantificering | Beheersmaatregel | Verslag | |
|---|---|---|---|
Archeologische vondsten kunnen leiden tot niet geraamde verplichte kosten voor de gemeente.
| Uitvoeren van vroegtijdig onderzoek en mogelijke vondsten in planning en begroting opnemen. | Het risico heeft zich in 2017 niet voorgedaan. | |
Bestemmingsreserve desintegratiekosten ontoereikend voor de kosten van de omvorming Muziekschool. Categorie:
| Actieve begeleiding naar passend werk voor de medewerkers die kiezen om niet over te gaan naar de nieuwe stichting. | De dekking van de personeelslasten heeft de status van het risico niet veranderd. De beheersmaatregelen zijn onverminderd uitgevoerd. | |
Compensatie van het financiële nadeel van de personele frictiekosten van de bibliotheek.
| Uitvoeren van nader onderzoek en bespreken van de personele gevolgen van de bezuiniging met de bibliotheek. | Het risico heeft zich in 2017 niet voorgedaan. Een bedrag van € 15.000 dat voor 2017 gereserveerd was ter dekking van de frictiekosten wordt, naar verwachting, in 2018 uitbetaald echter pas nadat een verantwoording ontvangen is. | |
Door de vaststelling van het bezuinigingsvoorstel voor de bibliotheek kan een inkomstenderving van de niet-verhuurde vierkante meters in het bibliotheekgebouw ontstaan
| Aantrekken van een nieuwe huurder of nieuwe huurders voor het vrijkomende gedeelte van het gebouw. | In 2017 is de inkomstenderving ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Desintegratie kosten. Met ingang van 1 januari 2018 is de vrijgekomen ruimte verhuurd. | |
Sportorganisaties ondervinden een terugloop in het aantal leden en dit heeft onder andere effect op hun financiële huishouding. Indien organisaties omvallen, heeft dit effect op de exploitatie van accommodaties. Daarnaast is er voor één vereniging een garantstelling aangegaan en de gemeente kan hierop worden aangesproken.
| Regelmatig overleg met gesubsidieerde instellingen en volgen van de financiële positie. | Er wordt regelmatig overleg gevoerd met organisaties. Een aantal organisaties staat onder druk en heeft te kampen met een teruglopend ledenaantal. Met deze organisaties wordt gezocht naar oplossingen. | |
Heemskerk maakt gebruik van de rijksregeling brede school, sport en cultuur (combinatiefuncties) en ontvangt een bedrag van € 153.859 (ten behoeve van 7,85 fte.) van het Rijk. Het aantal aangevraagde fte’s combinatiefuncties door gemeenten is hoger dan het beschikbare rijksbudget. Risico daarvan is dat het Rijk minder gaat bijdragen.
| Volgen van de informatie van het Rijk via de circulaires. | In 2017 heeft het risico zich niet voorgedaan. | |
Dit kost het
| Begroting 2017 na wijziging | Jaarrekening 2017 | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.226.036 | 5.144.233 | -81.803 | |
| Baten | -856.235 | -765.191 | 91.044 | |
| Saldo | 4.369.801 | 4.379.042 | 9.241 |
