Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2017 aan.
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het voorgenomen beleid zoals dat in de Meerjarenbegroting 2017-2020 en de Meerjarenplanning 2017-2020 is vastgelegd.

In de jaren voorafgaand aan 2017 zijn diverse maatregelen doorgevoerd met als doel te komen tot een meerjarige gezonde financiële huishouding. Hiertoe was het voor het college noodzakelijk weloverwogen keuzes te maken. De basis om te komen tot deze keuzes was gelegen in een (her)overweging van gemeentelijke taken en geboden dienstverlening. Uitgangspunten hierbij waren het in stand houden van (preventieve) voorzieningen en, daar waar sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid, het niveau van voorzieningen opnieuw te bepalen met behoud van de Heemskerkse uitstraling.
Bovenstaande maatregelen hebben eraan bijgedragen dat verhoging van de lokale lastendruk weliswaar nodig was maar zo beperkt mogelijk kon blijven. Dit alles om het huishoudboekje van de gemeente gedurende de komende jaren op orde te houden. Een financieel positief meerjarenperspectief als hard uitgangspunt is hiermee gebleven. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo van € 1.625.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Financiën in één oogopslag.

Opzet Jaarverslag 2017

Om te komen tot een helder, goed leesbaar en gemakkelijk te interpreteren jaarverslag en -rekening is de opbouw van de begroting aangehouden. Afwijkingen van zowel beleidsmatige als financiële aard zijn toegelicht.

Autorisatieniveau
Van wezenlijk belang is het autorisatieniveau. In de huidige systematiek stelt de raad met het vaststellen van de begroting de budgetten per programma vast waarbinnen het college wordt geautoriseerd tot het doen van uitgaven en het ontvangen van inkomsten. Autorisatie op programmaniveau is conform de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Aan de andere kant is meer inzicht voor de raad wenselijk met behoud van de handelingsvrijheid van het college. Het is als volgt gerealiseerd.

Op autorisatieniveau zijn in ieder programma-onderdeel onder het kopje Financiën de totale kosten van het programma-onderdeel vermeld en van een analyse voorzien. De financiële afwijkingen worden als volgt toegelicht:

• Die afwijkingen die groter zijn dan € 25.000 of lager dan dit bedrag maar een politiek gevoelig onderwerp betreffen worden toegelicht.
• Als gevolg van dit drempelbedrag is bij de analyses van de afwijkingen een totaalbedrag van verschillen lager dan € 25.000 opgenomen. Dit betreft derhalve een bedrag dat is opgebouwd uit financieel kleinere afwijkingen. Bij de tekstuele analyse zoals opgenomen onder de programma-onderdelen (afwijkingen groter dan € 25.000) zal het vinden van aansluiting niet lukken. De reden hiervan ligt in het restbedrag aan kleine verschillen.

Het streven is erop gericht om het jaarverslag en -rekening compacter, duidelijker en makkelijker leesbaar voor u als raad te maken. Wij hopen met u dat wij in dit streven zijn geslaagd.

Bestuurlijk domein

In 2017 heeft burgerparticipatie verder vorm gekregen door het vaststellen van een nieuwe verordening en de nota Burgerparticipatie. Diverse bewonersinitiatieven zijn gefaciliteerd om de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. Afgelopen jaar is een richtinggevende uitspraak gedaan over de toekomst van de IJmondsamenwerking, waarbij ingezet wordt op intensivering en versterking van de samenwerking, niet zijnde een fusie. Wat betreft verbonden partijen zijn de aanbevelingen van de rekenkamercommissie gevolgd en zijn deze vast punt op commissievergaderingen.
Op basis van de Digitale Agenda 2020 heeft de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening verder vorm gekregen. Hierdoor is het mogelijk geworden om voor meer gemeentelijke producten en diensten online een aanvraag te doen en is digitaal meer informatie beschikbaar.
Het vestigings- in ondernemingsklimaat als ook de aantrekkelijkheid van het centrum is verbeterd. In navolging van het centrum is BIZ-vereniging De Trompet opgericht en deze heeft het initiatief genomen voor het instellen van een bedrijfsinvesteringszone op het bedrijventerrein.

Sociaal domein

Inwoners van Heemskerk konden in 2017 gebruikmaken van een breed en divers aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Het subsidiebeleid is geactualiseerd middels een interactief proces. Van het aanbod aan voorzieningen op gebied van sport en bewegen, cultuur en recreatie wordt volop gebruik gemaakt.
Eind van het jaar is de nieuwe beleidsnota jeugd Opgroeien in de IJmond vastgesteld, waar in 2018 uitvoering aan gegeven zal worden. Dit jaar werd ook de multifunctionele sportzaal De Velst in gebruik genomen. Stichting Heliomare maakt hier gebruik van en maakt als debutant schoolbestuur vanaf dit jaar deel uit van het Op Overeenstemming Gericht Overleg. Het schoolgebouw aan de Velst is gerealiseerd en in gebruik genomen.
Inzake Werk in Inkomen is een aantal pilots gestart voor de aansluiting tussen onderwijs en werk, mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en leerlingen kennis laten maken met het bedrijfsleven, zodat een goede beroepskeuze mogelijk wordt. De resultaten zijn positief.

Fysiek domein

In 2017 is verder gewerkt aan de Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020. Het realiseren van de woningbouwopgave is een prominent doel. Afgelopen jaar zijn ook afspraken gemaakt met Woonzorg Nederland. De startersregeling heeft een doorstart beleefd waardoor het voor starters mogelijk wordt om de financiering van een koopwoning te realiseren.
Er zijn ambities geformuleerd en afspraken gemaakt over energiebesparing en duurzaamheid. Het gasloos bouwen wordt onderzocht en er zullen afspraken worden gemaakt over klimaatadaptie en circulaire economie.
De regionale bereikbaarheid blijft actueel met de ontwikkelingen voor de verbinding A8/A9 en ook hebben de colleges regionaal ingestemd met IJmondiale snelfietsroutes. Bedrijven worden gestimuleerd schoon- en energiezuinig te opereren. Woningeigenaren zijn ook voorgelicht over energiebesparende maatregelen aan hun woning en er wordt deelgenomen aan de landelijke energiebesparingswedstrijd ‘het Klimaatstraatfeest’.

Besluit begroting en verantwoording (Bbv)

Tijdens de achterliggende bestuursperiode is het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) gewijzigd. De uit deze aangepaste wetgeving voortkomende wijzigingen zijn reeds in eerder opgestelde planning- en controldocumenten doorgevoerd. Om de kwaliteit en leesbaarheid van het document te verbeteren is, daar waar mogelijk, de opzet van het document aangepast. Uiteraard in lijn van de eerder vermelde wet- en regelgeving.

Effect- en prestatie indicatoren

In het jaarverslag zijn op het niveau van programma-onderdeel effect- en prestatie-indicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn wettelijk voorgeschreven. Aan de hand van de opgenomen indicatoren wordt op een divers aantal onderdelen aangegeven hoe de gemeente Heemskerk scoort en hoe deze score zich verhoudt tot de eerder geformuleerde ambitie. Tevens vormt dit de basis voor vergelijking met andere gemeenten met een inwonertal tussen de 25.000 en 50.000 inwoners. Hiervoor verwijzen ook naar de website www.waarstaatjegemeente.nl waar deze kengetallen landelijk worden bijgehouden. De gerealiseerde waarden kunnen afwijken van de streefwaarden en beiden kunnen gedurende de jaren fluctueren. Dit is inherent aan het cyclische systeem van planning en realisatie. In de begroting wordt getracht een inschatting te maken op basis van de op dat moment bekende data uit het verleden en een prognose van toekomstige ontwikkelingen. De streefwaarden kunnen uiteraard minimale of maximale waarden betreffen.

Risico’s

In het jaarverslag zijn op het niveau van programma-onderdeel risico’s benoemd. Deze zijn ontleend aan de Begroting 2017. In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre het risico zich heeft voorgedaan en/of in welke mate de beheersmaatregel effect heeft gehad in het voorkomen van of het omgaan met het risico.
Voor de paragraaf Weerstandsvermogen is op basis van alle gemeentebrede onderkende risico’s een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het is immers niet aannemelijk te veronderstellen dat de risico's zich allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen voordoen. Ook wordt in de paragraaf de gemeentebrede risico top tien vermeld in relatie tot het aanwezige weerstandsvermogen.