Wat wilden we bereiken?
- Een betrouwbaar, doelmatig en doeltreffend functionerend gemeentelijk bestuur, met voldoende betrokkenheid van de burger en een effectieve en efficiënte besluitvorming.
- Inwoners van Heemskerk zetten zich in voor hun omgeving en dragen bij aan een prettig leefklimaat.
- Een zelfstandig Heemskerk, met intensivering van (boven)regionale samenwerking.
Wat hebben we bereikt?
Inwoners van Heemskerk hebben middels uiteenlopende bewonersinitiatieven actief bijgedragen aan een prettig woon- en leefklimaat in de buurten van Heemskerk. Hierdoor is de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderd.
De Strategische IJmondagenda is door de gemeenteraden vastgesteld met de volgende strategische onderwerpen: Sociaal-maatschappelijk domein, Ruimtelijk-economisch domein, Domein van Dienstverlening, Veiligheid & openbare orde.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Burgerparticipatie
In 2017 is de nota Burgerparticipatie 2012 geëvalueerd en zijn de verordening Burgerparticipatie inspraak spreekrecht en burgerinitiatieven 2017 en de nota Burgerparticipatie 2017 vastgesteld.
In de nieuwe nota zijn de verschillende vormen van burgerparticipatie in de verschillende domeinen in samenhang vastgelegd en bestaat onder andere uit vernieuwing van (cliënten)participatie, de verdere ontwikkeling van burgerkracht en de nieuwe Omgevingswet.
Tevens is afgesproken dat een planning wordt vastgesteld van te verwachten projecten, beleidsontwikkelingen en activiteiten waar burgerparticipatie wordt toegepast. In een jaarverslag wordt hierover verantwoording afgelegd.
Voor de concretisering van burgerparticipatie is gebruikgemaakt van de methodiek factor C waarbij de communicatie in het hart van het beleid wordt gebracht.
Bewonersinitiatieven
In 2017 zijn 119 bewonersinitiatieven gehonoreerd met een financiële bijdrage door de Budgetcommissie bewonersinitiatieven (BBI). Deze commissie bestaat uit inwoners van Heemskerk en wordt ondersteund door Welschap. Bij het stimuleren van bewonersinitiatieven heeft de gemeente nauw samengewerkt met de sociaal werkers van Welschap. De initiatieven zijn divers en variëren van buurtbijeenkomsten tot het opknappen van de buurt. Alle initiatieven dragen bij aan het verhogen van de leefbaarheid en sociale cohesie. Het werkproces (van aanvraag tot besluit) van de BBI is in 2017 verbeterd. Daarnaast zijn de randvoorwaarden en faciliteiten voor het functioneren van de BBI verbeterd.
Regionale Samenwerking
In oktober 2015 hebben de gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten de Strategische IJmondagenda vastgesteld. Deze agenda is leidend voor de samenwerking op tal van onderwerpen. In 2016 en 2017 hebben de raden, mede op basis van de ‘Evaluatie IJmond samenwerking’, gezamenlijk verkend welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond.
In juni 2017 hebben de drie raden een richtinggevende uitspraak gedaan over de toekomst van de IJmondsamenwerking. De raad van de gemeente Heemskerk heeft besloten de IJmondsamenwerking te intensiveren en te versterken, zowel op het niveau van de raden, het niveau van de colleges als het niveau van de ambtelijke organisaties. Dit wordt uitgewerkt in vervolgstappen, waaronder gezamenlijke visievorming, communicatie en participatie; (indien nodig) eventueel nog een samenwerkingsvorm, niet-zijnde een fusie, te onderzoeken.
Verbonden Partijen
Een heldere procesgang van de besluitvorming rond Planning & Control informatie is belangrijk voor het hebben van inzicht in het functioneren van de verbonden partijen. In 2017 heeft dit extra aandacht gehad door het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 'Effectiviteit in sturing op verbonden partijen'. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben hun Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 ingediend. Op de agenda van de raadscommissies is een vast punt opgenomen van 'terugkoppeling ontwikkelingen gemeenschappelijke regeling'.
Uitgebreidere informatie over de verbonden partijen is opgenomen in paragraaf F Verbonden partijen.
Prestatie indicatoren
Omschrijving | Realisatie | Streefwaarden | |||
|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 6,2 | 6,1 | 6,1 | NB |
3 | Apparaatkosten (€ per inwoner) | 556,0 | 540,0 | 597,0 | 545,0 |
4 | Overhead (% van totale lasten) | NB | NB | 11,3 | 13,6 |
5 | Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) | 5,5 | 8,1 | 9,8 | 1,3 |
6 | Opkomstpercentage verkiezingen | 44,0 | 33,0 | 82,9 | 75,0 |
Toelichting
Nr. 1 | Niet van toepassing. |
Nr. 2 | Niet van toepassing. |
Nr. 3 | De apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die zijn verbonden aan het functioneren van de ambtelijke organisatie. De indicator bij de jaarrekening is hoger als gevolg van inhuur die niet in de primitieve begroting was voorzien. Dit betreft met name inhuur in het Sociaal domein en inhuur van de gemeentesecretaris. |
Nr. 4 | Het totaalbedrag van de lasten in de rekening is hoger dan dat in de primitieve begroting, daarom daalt naar verhouding het percentage overhead. |
Nr. 5 | Dit hogere cijfer is een gevolg van de in 2017 gepleegde inhuur. |
Nr. 6 | Dit betreft de Tweede Kamer verkiezingen. |
Bronnen
Nr. 1 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 2 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 3 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 4 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 5 | Gemeente Heemskerk. |
Nr. 6 | Gemeente Heemskerk. |
Risico's
Risico en kwantificering | Beheersmaatregel | Verslag |
|---|---|---|
Belangenverstrengeling bij bestuurders.
| Een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij checks and balances centraal staan. | In 2017 hebben zich geen incidenten voorgedaan. |
Arbeidsongeschiktheid bestuurders.
| Gezien de hoogte van de verzekeringskosten in relatie tot het financieel risico is het treffen van een dergelijke beheersmaatregel niet rendabel. | Dit heeft zich niet voorgedaan. |
Niet voldoen aan de verwachtingen van bewoners.
| De aantasting van vertrouwen in politiek en de gemeente wordt gereduceerd door bewoners tijdig, voortdurend, compleet en transparant te betrekken. | Door goed afgewogen burgerparticipatie in te zetten bij de ontwikkeling van beleid en projecten zijn bewoners hier actief bij betrokken. |
Minder bewonersinitiatieven dan verwacht. Bewonersinitiatieven blijken niet uitvoerbaar of worden niet uitgevoerd.
| Heldere communicatie over (on)mogelijkheden met betrekking tot inzet van het beschikbare gemeentebrede budget. | Er zijn in 2017 meer bewonersinitiatieven ingediend dan in 2016. De bewonersinitiatieven waren uitvoerbaar en zijn gerealiseerd. |
Dit kost het
| Begroting 2017 na wijziging | Jaarrekening 2017 | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.510.650 | 2.385.575 | -125.075 | |
| Baten | -800.000 | -817.803 | -17.803 | |
| Saldo | 1.710.650 | 1.567.772 | -142.878 |
